부적합품·부적합서비스 관리대장 Excel 양식

이 도구에 포함된 내용

• 처리방법(재작업/폐기/특채/등급하향) 승인기준
• 부적합품·서비스 관리대장(식별·격리~처리·재검증)
• 출하 후 영향평가·소급조치 추적
• 월별 부적합률·처리방법별 대시보드

심사원이 주로 확인하는 포인트

• 부적합품이 정상품과 물리적으로 격리·식별되는지
• 특채(concession)가 승인권한과 절차에 따라 처리되고, 고객 지정 사양은 고객 승인을 받는지
• 재작업 후 재검증이 이루어지는지
• 이미 인도된 부적합품에 대한 영향평가·소급조치가 있는지
• 반복되는 부적합이 시정조치(CAR)로 연결되는지

자주 하는 실수

• 격리표시 없이 정상품과 부적합품을 혼입
• 특채를 고객 승인 없이 임의 처리
• 재작업 후 재검사를 생략
• 출하 후 발견된 부적합에 소급조치를 하지 않음
• 동일 부적합이 반복돼도 시정조치로 연결하지 않음

사용 전 안내

이 자료는 무료로 제공하는 실무형 템플릿입니다. 회사명, 조직도, 인증범위, 업무 프로세스, 사용하는 양식번호와 기록 보관 방식은 회사마다 다르므로 실제 심사 전에는 반드시 수정해야 합니다.